药品管理制度内容

根据不同的职业情况,可以给员工制定不一样的工作制度来维持工作秩序。那么,什么样的制度才是有效的呢?下面是由小编给大家带来的药品管理制度内容7篇，让我们一起来看看！

药品管理制度内容篇1

一、门店每月应定时对店堂陈列药品进行养护检查。大型门店对陈列的药品可每季度按“三、三、四”循环的原则进行养护检查，小型药店可每月对陈列药品全部进行养护检查。如实做好养护检查记录。

二、被列为重点品种的药品和拆零药品，近效期药品应按月养护检查，对药品品名、规格、数量、批号、效期、厂家、养护结论等情况如实记录。

三、经营需低温冷藏的药品的门店，应配置相应的冷藏设备，将需低温冷藏的药品存放其中，并做好温湿度记录。

四、对中药材、中药饮片应按其特性采取筛选，凉晒，熏蒸等方法进行养护。

五、门店应每天上、下午各一次对店内的温湿度情况进行检测，并按时记录。温湿度达临界点或超标时，应采取通风除湿、降温等措施，以保证陈列药品质量和安全。温湿度监测及调控记录簿保存时间不得少于两年。

药品管理制度内容篇2

一、人员健康管理制度

1、从事经营活动的每一位员工每年必须在区以上医院体检一次，取得健康证明后方可参加工作。

2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者)，活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病、精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得参与直接接触保健食品的工作。

3、员工患上述疾病的，应立即调离原岗位。病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗。

4、企业发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的，方可继续留岗工作。

5、每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染。

6、在岗员工应着装整洁，佩戴工号牌，勤洗澡、勤理发，注意个人卫生。

7、应建立员工健康档案，档案至少保存二年。

二、经营场所卫生管理制度

1、企业全体员工均应保持经营场所的干净、整洁。

2、经营场所内不得存放有毒、有害物品。

3、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。

4、任何员工不得将易燃、易爆等物品带入经营场所内。

5、个人办公区间物品应摆放整齐，办公台上不得摆放与办公无关的物品。

6、不得在经营场所内用餐，如需用餐需在企业统一规定的区域内。

7、注意个人卫生，不得穿背心，拖鞋进入办公区域。

8、灭蚊灯、老鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告卫生管理员，卫生管理员应立即采取措施加以解决。

药品管理制度内容篇3

第一章总则

第一条为加强公司的财务及税务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度。

2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

3.积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

4.认真进行总分支机构核算，合理安排和处理分支分支机构的核算，满足汇总缴纳企业所得税相关要求，由总机构统一计算，总分支机构就地预缴，年终由总机构进行汇算清缴。

6.积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

7.完成公司交给的其他临时性工作。

第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、税务和审计人员组成，岗位职责另行制定。

第四条公司各部门和职员办理财税事务，必须遵守本规定。

第二章财税管理具体要求

第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第六条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

第十三条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

第三章支票、发票管理

第十五条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

第十七条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第十八条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

第十九条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

第二十条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

第二十一条总机构财务部负责购买发票，并分发到各分支机构，各分支机构的开票员于每月1号向总机构汇报上月发票使用情况，开票金额等。由总机构财务部核对其各分支机构的开票情况。

第四章现金管理

第二十二条公司可以在下列范围内使用现金：

职员工资、津贴、奖金；

个人劳务报酬；

出差人员必须携带的差旅费；

结算起点以下的零星支出；

总经理批准的其他开支。

借款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十三条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

第二十四条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。

第二十七条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

第二十八条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

第二十九条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。

第三十条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第三十一条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

第三十二条差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第三十三条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。

第五章会计档案管理

第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。

第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

第六章处罚办法

第三十七条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

1.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的；

4.利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；

6.保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

7.违反本规定条款认定应予处罚的。

第三十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

第七章附则

第三十九条本制度经股东会通过

第四十条本制度由财务部负责解释。

第四十一条本制度1月1日开始执行。

第八八总分支机构的商品采购管理

第四十二条总机构实行“采、供、销”三统一模式。总机构负责商品的全面采购，二级分支机构和三级分支机构不允许单独采购。三级分支机构缺货时，统一报二级分支机构业务部，二级分支机构上报总机构业务部。由总机构业务部统一采购商品，采购的商品统一配送到各二级分支机构，由二级分支机构统一配送到三级分支机构，商品款由总机构支付。

配送药品的价格和价款的结算方式由总机构统一制定和计算，各分支机构收到药品后，根据送货单据核对药品的名称、生产厂家、批号、数量、金额等，核对无误后在送货单据上签字确认。

第八章总分支机构存货的管理

第四十三条本公司存货采用历史成本记帐原则。

第四十四条本公司的低值易耗品采用一次转销法。

第四十五条本公司存货盘点分随时盘点、定期盘点和年度盘点。

第四十六条随时盘点由各分支机构库管员负责，库管员要根据实际情况，随时清点库存物资，保证库存台帐记录的物资数量和实际物资数量相符。

第四十七条定期盘点每月由二级分支机构的财务部和各三级机构的库管员负责，每季度总机构出纳要代表财务部亲自到各个分支机构和库管员共同盘点库存物资，盘点后出纳员要填写库存物资盘点差异记录表，列明盘点遇到的`情况，库管员签字后交财务部。

第四十八条年度盘点由总部财务部负责组织，营运部、办公室、审计员参与，对公司所有资产进行全面大盘点。

第四十九条年度盘点的职责：

1、财务部负责编制年度资产盘点表。在实地盘点时负责记录。

2、营运部负责在实物存放地点准备好各种必要的度量衡量器具，并进行详细的检查，以保证计量的准确性。

3、审计员负责对盘点过程进行监督。

第五十条盘点的程序

4、由财务部门于每次盘点前，事先依盘点种类、项目准备所需盘点表格。

5、存货保管部门把存货按规定标准堆放好，应力求整齐、集中、分类，并放置物资品名标识牌。盘点期间已收到物资而未办妥入帐手续的，应另行分别存放，并予以标识。

6、盘点小组实地盘点，并将盘点结果添入盘点表。

7、盘点结束后，盘点小组要编制盘点报告，详细分析盘点中遇到的问题、盘盈和盘亏的原因分析，提交总经理审批。

8、总经理要召开专门会议，确定盘盈盘亏的责任，对相关责任人进行处罚。

第五十一条所有盘点资产都要保持静止状态，因此盘点开始后应停止物资的进出及移动。

第五十二条盘点结果处理:

9、盘盈资产处理：资产盘盈后，要将资产重新登记入帐。盘点小组要添制一式两份的盘盈资产登记表，经过盘点小组负责人、监盘人、存货保管人签字，一联交财务部进行帐务处理，一联交存货保管人登记存货台帐。

10、盘亏资产处理：资产盘亏后，要确定资产盘亏的原因和责任人，并对责任人进行经济处罚。盘点小组要添制一式两份的盘亏资产登记表，经过盘点小组负责人、监盘人、存货保管人签字，一联交财务部进行帐务处理，一联交存货保管人登记存货台帐。财务部要按盘亏的资产种类、数量、金额从存货帐户中转出，扣除相关责任人的罚款金额后计入营业外支出帐户；把责任人罚款计入其他应收款帐户，收到罚款后从其他应收款中转出。

第九章二级分支机构和三级分支机构现金管理制度

第五十三条总机构每月月末对二级分支机构备用金进行盘点清查；二级分支机构对三级分支机构备用金进行盘点清查。营运部督导每月应对所管辖区域的各分支机构现金进行抽盘。总机构财务部应定期检查营运部的盘点资料，并定期对各分支机构现金进行抽盘，每月末最后一天各分支机构盘点库存，层层监督盘存。盘存后的报损报溢表由营运部副经理统一上报总机构财务部，由财务部按区域做进行帐务处理。

第五十四条三级分支机构每日销售日报表（收入明细）在18：30之前上报二级分支机构财务部，二级分支机构汇总三级分支机构的收入日报表，在19:30之前上报到总部财务部。各分支机构每日营业收取的现金存入公司法定账户，并于每星期周一8：00之前把上周存款凭单交于二级分支机构财务部；二级分支机构于每星期周一14：00之前把上周存款凭单交于总机构财务部。每月收取并如实登记分支机构取得的营业外收入，填写《营业外收入登记表》，月末前层层上交财务部；这样能够保证分支机构销售收入与销售成本能及时确认，且不存在滞后现象。

第五十五条储蓄业务卡与取款密码必须由财务部负责人及出纳分别保管。各门店备用金不得超过20__元，如有特殊情况需超额借支，应经营运部经理及分管副总审批后办理相关借支手续。

第五十六条各门店的备用金有店长写借款单，借款单有营运部经理签字，财务部审核、财务经理、公司总经理签字后，出纳方可放款。借款单并交给会计入账。

第五十七条各门店和总部的出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第十章各门店借支、费用报销核算制度

第五十八条各门店需要借支办理门店事务的，由门店负责人填定借据，写明借款用途，由营运部经理签字，由财务部长签字，最后需要总经理签字，出纳确认以上签字无误方可付款。门店发生的费用必须要出具正规的发票，办理费用报销流程，出纳复核无误后方可付款。

第十一章总分机构纳税核算制度

第六十条每月1-15日，由总部财务部统一核算营业收入、成本、费用，并确认总部和各二级分支机构的税金，由总部财务部统一存税款，总机构和各二级分支机构就地申报缴纳税款。

药品管理制度内容篇4

一、中药房工作制度

1、有处方权的医生应将签名模样分别留中药房，药剂人员凭医生处方调配，急诊处方优先调配。

2、药剂人员要以认真负责的态度，负责门诊、住院处方的调配。调剂人员应由中（西）药士或经过系统培训的具有一定药物知识的人员担任。

3、调配前要认真审查处方中的病人姓名、年龄、性别、药名、用量、剂量、服法、配制禁忌，以及是否计价交款（记帐）无误后，方能调配，如有疑问，必须找处方医生问明，并及时更正，签名后再予配方，凡处方内缺味药品，应经处方医生更改后才可调配，调配人员不得擅自改动或代用。凡超过剂量，违反配制禁忌的处方，调剂室有权拒配。

4、调剂人员必须按处方应付的统一标准去调配。配方时要按方称量。一方多剂药，分包要等量。不得估量抓药，更不能以手代秤。除定量制成品以及只、条、个、为单位者外，一律用戥称取，每剂药品误差不得超过5%。周岁以下小儿用药和毒、剧药品必须逐味、逐剂称量。

5、调配过程中，凡矿石、贝壳、果实种子类药品，均需打（杵）碎配发；“先煎”、“后下”、“烊化”、“冲服”、“包煎”等药品，均应按医嘱另包，并在小包上注明煎服方法。

6、凡医生注明急重病的处方，一律给予优先配发。

7、药房应根据工作量配备复核员。复核人员应认真复核，查对配方有无漏配、错配，确无错漏签名包装。发药时应认真执行“三查”、“七对”的核对制度（查处方内容、药品质量、配伍禁忌。对姓名、性别、年龄、用量、用法、剂数、瓶签）。药房领导要经常深入药房，抽查复核剂质量。

8、毒性中药，按有关麻、毒、剧药管理条例管理。贵重药品要有专人负责，专柜保管，专册登记，逐方销存，并定期检查销存情况。

9、药品应分类存放，药斗和药瓶应贴品名标签，药品更位，标签随即更改。新增药品及短缺品种，应及时通知有关科室。

10、补充药品时，原有药品应置放在新补充药品上面，以避免药品积压、保证药品质量。

11、药房的衡量器具，应经常保持清洁，固定位置存放，定期检查灵敏度。

12、当班人员不得与病人发生争吵，如有争议，应及时向科室负责人反映。工作时应安静，室内禁止吸烟、闲谈，一切闲杂人员均不得进入调剂室，严禁陪班，以保证安全。

13、室内用品排列有序，整齐划一。保持室内整洁，每周六进行卫生清理。经常检查水电，做好防火、防盗安全工作。坚持值班和交接班制度。

14、遵守劳动纪律、讲究仪表、着装整洁大方。态度和蔼，使用文明用语。

二、中药库管理制度

1、根据本院医疗需要，编制药品购置计划，经科主任审查，报院长批准后执行。

2、采购时应严格执行采购计划。对质量有疑、虫蛀、霉烂、变质、失效、假药等，严禁采购、入库。

3、购入、调进或退库的药品，由采购人或经手人根据原始单据填写入库单，会同保管人员，共同对药品数量、质量进行验收，合格无误，方可入库存。验收人员须在单据上签字盖章，以示负责。采购人员凭验收签字后的发票，办理财务报销手续。

4、应定期对库存药品进行检查，注意药库室内温度、湿度、通风及光线等，防止虫蛀、鼠咬、发霉、泛油、变色、风化等。药材仓库应定期熏仓。药品应按其性质分类定位存放，标签醒目。库房应保持整洁。每季进行一次清库查点，合理报损，做到帐物相符。

5、毒性药品应严格按有关规定管理。贵重药品应专人专柜加锁保管，严格执行领发手续，及时清点，做到帐物相符。

6、领药时应提前编造领药单，保管员根据库存量填写出库单，并由领药人点数签字，一式三联作出库、记帐、领药凭证。药库不得配发处方。抢救病人急需配发时，应及时补办手续，不得凭处方记帐。

7、凡需加工炮制的药材，由加工炮制人员领出，按要求加工炮制后，重新入库。入库前保管员对数量、质量进行验收，损耗应在规定限度内。

8、药品统计报表应做到正确及时，药品实行数量统计、金额管理。认真执行药价政策。

三、中药处方的调配特点（流程）

一按规定进行处方审核

1.首先查看患者姓名、性别、年龄、处方日期、医师签名／盖章等，项目不全则不予调配。

2.审阅处方药名、剂量、剂数、先煎、后下等书写是否规范，如有疑问立即与处方医师联系，更改之处需医师再次签名。

3.如有相反、相畏药物时不予调配，确属病情需要时经医师再次签名后方可调配。

4.当处方剂量超量时，特别是有毒剧药如制川乌、制草乌、制附子、麻黄、马钱子、细辛等超过用量，应与处方医师联系纠正或重签字后方可调配。

5.了解各种用药禁忌，如妊娠、哺乳、肝、肾功能不全、老年、体弱者等忌服的中药，必要时提示医生及患者。

二看划价

1.由于中药的别名较多，划价工作宜由中药专业人员完成。

2.经审方合格后才能划价。

3.计价方法是将每味药的剂量乘以单价得出每味药的价格，再将全方相加即得总价，以四舍五入的方法保留至分。

4.代煎药可加收煎药费。

三是调配

1.调配前再次审查相反、相畏、禁忌、毒性药剂量等，确认处方没有差错。

2.根据药物不同体积重量选用适当的戥子，一般用克戥，称取贵重或毒性药，克以下的要用毫克戥，保证剂量准确。称量前检查定盘星准。

3.一方多剂时用递减分戥法称量，每味药应逐剂回戥，特别是毒性药禁止凭主观估量，更不可随便抓配。

4.坚硬或大块的矿石、果实、种子、动物骨及胶类药，调配时应捣碎成小块或粗末入药。

5.不得将变质、发霉、虫蛀等药品调配入药。

6.为便于核对，按照处方药味顺序调配，顺序间隔摆放。

7.先煎、后下、包煎、烊化、另煎、冲服等特殊煎煮方法的药品必须单包并注明。

四是检查复核

1.复核药品与处方所开药味和剂数是否符合，有无多配、漏配、错配、掺混他药或异物等现象；

2.有无相反、相畏、妊娠禁忌和超剂量等；

3.有无变质、发霉、虫蛀、鼠咬、泛油、以生代制、未捣碎等；

4.是否将先煎、后下、包煎、烊化、另煎、冲服等特殊要求药品单包；

5.抽查剂量准确程度，要求每剂重量差异不超过±5％，贵重药和毒性药不超过±1％。

五是发药

1.核对处方姓名和取药号牌后，询问患者开药剂数以便再次核实。

2.详细说明用法用量及用药疗程，药品外包装袋上印制常规煎药方法，对特殊煎煮方法如先煎、后下、另煎、布包煎等需向患者特别说明和提示。

3.耐心解释患者有关用药的各种疑问。

四、中药饮片购进管理制度

1、所购中药饮片必须是合法生产企业生产的合法药品；

2、所购中药饮片应有包装，包装上应有品名、规格、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号；

3、购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件；

4、该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。

五、中药饮片验收管理制度

1、验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收；

2、验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查；

3、验收应按照规定的方法进行抽样检查；

4、验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产批号；

5、验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年；

6、对特殊管理的中药饮片，应实行双人验收制度。

六、中药饮片的调配、销售管理制度

1、严把饮片销售质量关，销售的中药饮片应符合炮制规范，并做到计量准确，配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种；

2、中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查；

3、中药处方调剂员、审核员应严格按处方内容配药、销售，对处方所列药品不得擅自更改；

4、对有配伍禁忌或者超剂量的处方应当拒绝调配销售，必要时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售；

5、严格按配方、发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的.程序；

6、按方配制，称准分匀，总贴误差不大于±2%，分贴误差不大于±5%。处方配完后，应先自行核对，无误后签字交处方复核员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客；

7、应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，并主动耐心介绍服用方法；

8、配方营业员不得自带配方，对鉴别不清、有疑问的处方不配，并向顾客讲清楚情况；

9、配方用毒性中药饮片按特殊管理药品制度执行。

10、严格执行物价政策，按规定价格计价，严禁串规、串级，开具合法的销售发票，发票项目填写全面，字迹清晰。

七、中药饮片储存与陈列管理制度

1、应按照中药饮片储存条件的要求专库、分类储存，按温湿度要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放；

2、中药饮片应按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施；

3、中药饮片应定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍。夏防季节，即每年5—9月份，每月要将全部饮片检查一遍；

4、中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录；

5、中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理格斗，饮片前应写正名、正字，防止混药；

6、饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则；

7、每天应校对所有衡，工作完毕整理营业场所，保持柜内外清洁，无杂物；

8、中药饮片代客加工的场所、工具、人员应符合有关卫生条件；

9、不合格中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜销售；发现质量问题，应立即报告质量管理部门，并采取有效措施。

八、中药调剂室基本操作规程

1、审查处方是否书写完全，剂型、药名、规格（注脚）、用法、用量是否正确，医嘱是否明了，有无配伍禁忌；医师是否签名，一项不符应退给医师纠正。

2、计价中应严格执行物价政策，不得估价或自派价，按规格等级计价，不得超级计价；缺药应用“√”打记。

3、收方调配前，应查对收费票据是否齐全，金额是否相符。

4、调配前应先审方后调配，在调配时要按序准确称量，不得估取；临时炮制药品，要保质保量，有注脚（医嘱）的药品按医师要求调配，不得违背医嘱。配完自查一遍，签上全名。

5、复核人员要对药名与配药是否相符；对规格、剂量、与配发数量是否相符；对药袋上的用法用量（包括煎煮法）、病人姓名、性别等是否与医嘱一致。复核后签全名。

6、发药时要喊出病人姓名，防止交叉发错药品，当面向病人交待服法、用法、煎煮法、药食禁忌及服药后的注意事项。

九、中药煎药室工作制度

1、煎药室在药剂科领导下，负责住院或门诊病人的中药煎药工作。

2、煎药室有一名中药师（士）负责煎药业务指导及管理工作。

3、煎药人员领取中药剂时，应核对病人姓名、科别、地址、床号、日期、剂数，无误后在领药册上签收。

4、煎药要严格遵守技术操作规程和医嘱，按规定浸泡后根据药剂性能选择火候、时间，进行煎煮，药汁量要符合要求。药渣保存24小时备查。

5、凡注明有先煎、后下、另煎、兑服、烊化等特殊用药的煎煮，要按医嘱执行，确保煎药质量。

6、煎药卡从领药时起，必须紧随药袋、浸泡器、煎煮容器和盛药容器转移，每个工序都有操作人员签名。

7、盛药容器必须经过清洗和高温消毒，严防污染。

8、内服药与外用药应用不同颜色煎药卡，用不同形状容器严格区分。

9、汤药送抵病房或药房，应请护士或收药人核对后在送药登记本上签收。

10、制定急煎制度，新入院和急重病人的药剂，应即领、即煎、即送，不得延误时间。

11、注意安全，做好防火、防毒、防盗措施，下班前关好门、窗、水、电。

12、其他人员非公事不得进入煎药室。中药房管理制度

一、遵守《药品管理法》、《中药饮片管理规范》及医院关于药品管理的相关规定。

二、配备和维护通风、除湿、调温、防潮、防虫、防鼠、除尘设施，及称量器具、炮制加工用具等。

三、遵守医院劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，不脱岗。

四、遵守岗位职责，自觉完成本人岗位内工作，不推诿，不躲避，不拖延。

五、树立窗口文明形象，穿戴整齐，态度和蔼，语言文明。

六、保持中药房整洁卫生，当班人员及时清理工作场地、操作台面及器用具,并参加每日和每周的卫生活动。

七、根据使用频率、剂型、功能主治、性味等合理规整摆放中成药、中药饮片，并附规范的药品名称标签。

八、遵照《处方管理办法》相关规定进行审方、调剂和复核，严格执行“四查十对”制度。

九、调剂药品遵循“先进先出”原则，中药饮片装斗前先清斗，装斗认真核对，装量适当，不得错斗、串斗，坚持斗内未清干净不开第二袋。

十、调配饮片按顺序称取，按顺序摊放，不得堆放，称完复核。

十一、调配饮片称量准确，分量均匀，每剂重量误差在±5%以内，毒性、贵重、小儿用等特殊用药必须逐味逐剂称取，凡需先煎、后下、烊化、冲服、包煎等特殊用法的应另包，并在包上注明煎服方法及交待清楚。

十二、调配含毒性中药饮片的处方，每次处方剂量不得超过二日极量，对处方未标明“生用”的，给付炮制品，对处方有疑问的，须经处方医师重新审定后方可调配，处方保存两年备查。

十三、及时报送饮片计划和领取药品，保证中药正常供应。

十四、及时掌握中药饮片价格信息。

十五、遵照国家相关规定进行中药饮片验收，严格进行真假鉴别，及水分、灰分、杂质等检查和等级鉴定，杜绝不合格的、等级实物不相符的饮片进入药房。

十六、做好药品养护工作，对过期、虫蛀、受潮、霉变等药品及时处理和报告。

十七、定期清点库存药品，确保帐物相符。

十八、做好中药用药咨询工作，遇药物不良反应的，及时收集、整理和报告。

十九、调剂用计量器具等定期校验，不合格的不得继续使用。

二十、非工作人员不得随意进入中药房，当班人员下班前关好水电、门窗、电脑，做好防火防盗等安全工作。

药品管理制度内容篇5

为了保证广大患者的用药安全和自身利益，规范退药行为，并有效地预防因“退药退费”造成的医疗事故和药害事件的发生，根据《药品管理法》和《医疗机构药事管理暂行规定》及有关规定，进一步结合我院实际情况，特制订本制度。

制度适用于本院门诊西药房、中药房、病房药房、静配中心等门诊患者及住院部患者的退药。原则上药学部发出的药品，概不退换。

退回药品必须是本院药学部发出的药品，批号与本院购入药品相符；药品包装应完整、清洁；封口密闭完好；特殊条件保存的药品可证实其保存条件符合要求；药品在有效期内；

一、符合下列情况之一者允许“退药退费”

1、经证实确属工作人员错误发放的药品，无论药品情况如何，相关药房予以退换；

2、经证实确属因用药引起不良反应事件的；

3、经证实确属医生开错药，有下列情况之一，且经医务处批准退药者。①因医生责任心不强没有问清患者病史、过敏史、用药情况等而错开或重复开药的；②医生跨科开药，不了解药品情况（如禁忌症等）错开的；③违反大病统筹及公费医疗规定，开贵药、自费药未经申报或未经患者同意的，患者存在报销问题要求退药的。

4、住院患者在院死亡后，未使用完的药品；

5、住院患者病情发生变化，经上级医生批准，需采取新的治疗方案的；

6、住院患者因病情变化需转科治疗，经会诊需更改用药方案的；

7、药房无货或药房药品数量不够的。

二、符合下列情况之一者不允许“退药退费”

1、传染病用药（如阿德福韦酯、拉米夫定、恩替卡韦）；

2、口服麻醉、精神、毒性等特殊药品，患者不再使用时，应无偿交回剩余的药品，由药房__药品专管员按有关规定报损保管；

3、药品批号与本院购入或自制制剂药品批号不一致的；

4、需冰箱低温保存的特殊药品，如生物制剂胰岛素等、软塑包装或PVC包装的液体注射剂药品（如输液、电解质平衡液）；

5、外包装有污染或者字迹的，有效期在三个月以内的药品或者因患者所开药物在家搁置过久而超过有效期的；

6、散开式包装的医院制剂药品；

7、住院药房已经发出的口服药品。

三、退药手续

1、因药学部工作人员错误和药品质量问题者，可到相关药房进行退换。

2、因药品不良反应退药者，开方医生必须按照本院《药品不良反应监测管理实施细则》办理相关手续后，由开方医生开具退药申请单，退回本张处方数量范围内的致不良反应的药品。

3、因医生开错处方而需要退药者，有医生开具退药申请单，经医务处处长、副处长签章同意，可退回错开、误开药品。药学部将其作为不良医疗质量事件，填写“医生差错本”备查。

4、住院患者因死亡而需要退药者，由开方医生开具退药申请单，隶属科主任批准后办理退药。

5、住院患者因转科、变更治疗方案，由开处方医生开具退药申请，隶属科主任批准后办理退药。

6、门诊患者和出院患者退药必须携带医生开具的原始收据，按照财务有关规定办理退费。

7、药房工作人员核对药品品名、规格、厂家、批号是否与药房发出药品完全一致，详细检查回退药品质量，做出同意退药与否意见；

8、电脑执行退药，相关人员在《临床科室退药申请表》填写退药日期和退回药品的药名、规格、数量，经手人签名；

9、退药必须到相关药房办理，为了更好的做好这项工作，望各临床科室具有处方权的医生和药品调配人员要认真执行《处方管理办法》的管理规定，在为患者开具处方时，力求做到安全、有效、经济、合理用药及合理治疗。

各临床科室主任和义务人员应严格遵守“退药退费”原则。对符合“退药退费”条件的可开具退药申请单，对符合“退药退费”条件第1条的，药房人员应填写门诊药品销后退回登记表，并要求相关人员签字确认，责任具体到个人，定期统计汇总，上交医院医务科或相关管理部门处理。凡不符合“退药退费”条件的患者，接待的医务人员要与患者做好耐心细致的解释工作，向患者说明不能退药的原因及退药的危害，不得开具退药申请单。退回的药品确认无质量问题的办理入库手续后可再使用不能确认质量状况的，办理入库手续后按有关规定报废处理，因本院工作人员失误而致患者退回药品不能再使用的，经济损失由相关人员负责。

药剂科对不符合“退药退费”条件而退回的药品不得二次经药房发出，作报废处理。同时统计因退药而造成的药品报废金额和开具退药单的医务人员的总数上交医院，医院将按相关规定给予教育、通报、批评等方式处理。

药品管理制度内容篇6

为了加强本药店的消防安全管理，贯彻预防为主、防消结合的消防工作方针，预防和减少火灾危害，履行消防安全职责，保障消防安全，根据《中华人民共和国消防法》，制定本办法。

一．消防安全责任

法人职责：

（一）企业法人是本公司的消防安全责任人，对本药店的消防安全工作全面负责；

（二）贯彻执行消防法规，保障本药店消防安全符合规定，掌握本药店的消防安全情况；

（三）为本药店的消防安全提供必要的经费和组织保障；

（四）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（五）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（六）组织制定符合本药店实际的灭火和应急疏散预案。

企业负责人职责：

（一）制订年度消防工作计划和督促实施日常消防安全管理工作；

（二）制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

（三）拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

（四）实施防火检查和火灾隐患整改工作；

（五）在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

（六）消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

二．消防安全管理

（一）药店应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火；

（二）应当保障疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，在安全出口或者疏散通道上安装栅栏及其他影响安全疏散的行为；

（三）应当遵守国家有关规定及上级公司关于易燃易爆和危险品的搬运和储存办法，对易燃易爆危险物品的使用、储存、运输实行严格的消防安全管理；

（四）发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员；

（五）保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

三．防火检查和隐患的整改

（一）值班人员应当每日对用电、用水、安全出口等有否违章，是否畅通，是否完好进行检查，并填写巡查记录，巡查人员应当在巡查记录上签名；

（二）对检查存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

（三）火灾隐患整改完毕，负责整改的人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人存档备查。

四．消防安全宣传教育和培训

（一）应当通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。对员工每年至少进行一次有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；消防设施的性能、灭火器材的使用方法；报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能的消防安全培训，提高全员的消防意识。

（二）积极参加国家的消防日活动，配合当地消防部门做好消防知识宣传、教育图片的张贴等向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识；

五．奖惩

1、对未依法履行消防安全职责或违反药店消防安全管理办法的行为，依照有关规定对责任人给予经济处罚，处罚金额从100-300元不等。

药品管理制度内容篇7

一、调剂人员务必具有全心全意为人民服务的思相和高尚的医药道德，对工作认真负责，把好药品质量关，确保病人用药安全有效。配方人员要以认真负责的态度，根据正式处方或领药单调配发药，非我中心处方不予调配。

二、收方时，对处方资料审查核对无误后，方可调配，如处方资料不委妥或错误时，应与处方医师联系更正后方可调配。

三、配方时应按调配技术常规和操作规程称量标准，不得估量取药，诊处方及抢救用药保证随到随配。配方应细心迅速和准确，严格执行核对制度，计价配方，核对发药人均需在处方上签名。

四、对已发出的药品原则上不予退回，如特殊状况，确需退药时，只限有限注射剂和原包装片，丸剂，经医师用红笔开出退方，方可退回。调剂室的分装人员务必详细复核在药袋上写清药名，含量及数量。

五、调剂室的药品及调配用具要定位放置，用后放回原处。贮药瓶应保留原包装，并每日检查开零药品批号。

六、对毒药及贵重药品，当日核对，发现问题或错长错短及时核对。

七、药品要定期检查有效期，严防过期失效的现象发生工作人员注意个人卫生和室内卫生，工作时光应持续肃静，不得大声喧哗，严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，工作时光有事离岗要请假，不得擅自脱岗。非本室人员不得入内。